Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047728
Monto de la Factura
₲ 12.619.512
Nro. Solicitud de Transferencia
217411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.963.992
Retención DNCP
₲ 47.102
Retención IVA
₲ 105.994
Retención Renta
₲ 490.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.397.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.488.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios