Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046321
Monto de la Factura
₲ 30.738.053
Nro. Solicitud de Transferencia
93532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.604.928
Retención DNCP
₲ 118.358
Retención IVA
₲ 70.039
Retención Renta
₲ 915.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.397.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.488.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios