Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046785
Monto de la Factura
₲ 22.041.223
Nro. Solicitud de Transferencia
129365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.106.766
Retención DNCP
₲ 83.086
Retención IVA
₲ 188.180
Retención Renta
₲ 642.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.397.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.488.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios