Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045523
Monto de la Factura
₲ 7.800.627
Nro. Solicitud de Transferencia
58446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.713
Retención DNCP
₲ 29.446
Retención IVA
₲ 63.430
Retención Renta
₲ 227.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.397.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.488.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios