Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004463
Monto de la Factura
₲ 5.850.482
Nro. Solicitud de Transferencia
213994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.568
Retención DNCP
₲ 20.636
Retención IVA
₲ 159.559
Retención Renta
₲ 159.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216692
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.157.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.157.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios