Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001836
Monto de la Factura
₲ 27.254.360
Nro. Solicitud de Transferencia
146642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.527.423
Retención DNCP
₲ 96.134
Retención IVA
₲ 743.301
Retención Renta
₲ 743.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213964
Monto Contrato
₲ 32.551.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.292.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.292.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382818
Nombre de la Licitación
READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana