Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051761
Monto de la Factura
₲ 79.572.857
Nro. Solicitud de Transferencia
211667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.881.675
Retención DNCP
₲ 280.675
Retención IVA
₲ 2.170.169
Retención Renta
₲ 2.170.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
204/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-221608
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.881.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.881.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406048 Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional