Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204039
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.159.950
Retención DNCP
₲ 128.040
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 990.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
260/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223084
Monto Contrato
₲ 99.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.445.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.445.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional