Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005782
Monto de la Factura
₲ 48.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.970.071
Retención DNCP
₲ 172.307
Retención IVA
₲ 1.332.273
Retención Renta
₲ 1.332.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214274
Monto Contrato
₲ 244.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.850.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.850.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406038
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DISPOSITIVOS CON SOFTWARE FORENSE PARA EXTRACCIÓN DE DATOS DE EQUIPOS MÓVILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional