Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087700
Monto de la Factura
₲ 3.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207491
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.492
Retención DNCP
₲ 13.672
Retención IVA
₲ 105.709
Retención Renta
₲ 105.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
185/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-220329
Monto Contrato
₲ 518.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.131.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.131.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional