Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087666
Monto de la Factura
₲ 23.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.788.495
Retención DNCP
₲ 81.669
Retención IVA
₲ 631.459
Retención Renta
₲ 631.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
185/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-220329
Monto Contrato
₲ 518.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.131.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.131.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional