Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 98.080.900
Nro. Solicitud de Transferencia
177915
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.298.584
Retención DNCP
₲ 345.958
Retención IVA
₲ 2.674.934
Retención Renta
₲ 2.674.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218845
Monto Contrato
₲ 248.251.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.616.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.616.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416580
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA, CERTIFICADOS DE RADICACION, HOJAS PARA REGISTROS DE FIRMAS, BOLETA DE RESIDENCIA PRECARIA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES