Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 89.999.966
Nro. Solicitud de Transferencia
75051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.058
Retención DNCP
₲ 317.454
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223581
Monto Contrato
₲ 687.022.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.269.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.018.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AURORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior