Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 39.996.247
Nro. Solicitud de Transferencia
35370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.638.285
Retención DNCP
₲ 141.078
Retención IVA
₲ 1.090.807
Retención Renta
₲ 1.090.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223581
Monto Contrato
₲ 687.022.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.680.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.429.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AURORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior