Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209364
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.634.023
Retención DNCP
₲ 350.964
Retención IVA
₲ 2.713.636
Retención Renta
₲ 2.713.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
203/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-221607
Monto Contrato
₲ 461.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.161.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.161.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406048 Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional