Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084614
Monto de la Factura
₲ 90.900.264
Nro. Solicitud de Transferencia
159863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.541.280
Retención DNCP
₲ 320.630
Retención IVA
₲ 2.479.098
Retención Renta
₲ 2.479.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
99/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215392
Monto Contrato
₲ 90.900.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.541.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.541.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406037
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional