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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005600
Monto de la Factura
₲ 68.357.999
Nro. Solicitud de Transferencia
126520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.327.984

Retención DNCP
₲ 241.117
Retención IVA
₲ 1.864.309
Retención Renta
₲ 1.864.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213398
Monto Contrato
₲ 598.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.863.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.863.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406103
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RELACIONADOS DE LAS IMPRESORAS LAMINADORAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional