Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005430
Monto de la Factura
₲ 33.787.501
Nro. Solicitud de Transferencia
108098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.795.574
Retención DNCP
₲ 119.178
Retención IVA
₲ 921.477
Retención Renta
₲ 921.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213398
Monto Contrato
₲ 598.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.863.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.863.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406103
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RELACIONADOS DE LAS IMPRESORAS LAMINADORAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional