Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 10.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.377
Retención DNCP
₲ 37.371
Retención IVA
₲ 288.955
Retención Renta
₲ 288.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216601
Monto Contrato
₲ 10.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior