Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 6.500.779
Nro. Solicitud de Transferencia
212060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.117.529
Retención DNCP
₲ 22.930
Retención IVA
₲ 177.294
Retención Renta
₲ 177.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
145/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218076
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.592.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.592.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO, BANDA DE MÚSICOS DEL ISEPOL Y LA COMISARIA 1ª DE ASUNCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional