Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 49.217.837
Nro. Solicitud de Transferencia
208777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.316.220
Retención DNCP
₲ 173.605
Retención IVA
₲ 1.342.305
Retención Renta
₲ 1.342.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
145/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218076
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.592.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.592.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO, BANDA DE MÚSICOS DEL ISEPOL Y LA COMISARIA 1ª DE ASUNCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional