Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001290
Monto de la Factura
₲ 145.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.078.328
Retención DNCP
₲ 513.804
Retención IVA
₲ 3.972.709
Retención Renta
₲ 3.972.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214187
Monto Contrato
₲ 164.969.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.243.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.243.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411548
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES