Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137083
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.314.124
Retención DNCP
₲ 94.884
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 733.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216757
Monto Contrato
₲ 244.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.709.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.709.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior