Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013999
Monto de la Factura
₲ 149.949.407
Nro. Solicitud de Transferencia
100271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.109.209
Retención DNCP
₲ 528.912
Retención IVA
₲ 4.089.529
Retención Renta
₲ 4.089.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-211880
Monto Contrato
₲ 453.463.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.730.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.730.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES