Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000631
Monto de la Factura
₲ 209.115.139
Nro. Solicitud de Transferencia
180622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.786.851
Retención DNCP
₲ 737.606
Retención IVA
₲ 5.703.140
Retención Renta
₲ 5.703.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-211880
Monto Contrato
₲ 453.463.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.730.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.730.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES