Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006789
Monto de la Factura
₲ 18.152.706
Nro. Solicitud de Transferencia
64593
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.082.520
Retención DNCP
₲ 64.030
Retención IVA
₲ 495.074
Retención Renta
₲ 495.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-211880
Monto Contrato
₲ 453.463.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.730.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.730.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES