Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025550
Monto de la Factura
₲ 128.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98507
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.736.131
Retención DNCP
₲ 452.549
Retención IVA
₲ 3.499.091
Retención Renta
₲ 3.499.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213150
Monto Contrato
₲ 128.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.736.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.736.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES