Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003302
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.008.005
Retención DNCP
₲ 101.233
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 782.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
178/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-219662
Monto Contrato
₲ 284.612.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.207.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.207.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional