Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012473
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.717.393
Retención DNCP
₲ 70.157
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 542.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LG SA
RUC
80080177-6
Número de Contrato
262/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223923
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.717.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.717.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional