Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204866
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288.091
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
263/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223291
Monto Contrato
₲ 106.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.315.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.315.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional