Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 99.986.825
Nro. Solicitud de Transferencia
146966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.092.148
Retención DNCP
₲ 352.681
Retención IVA
₲ 2.726.913
Retención Renta
₲ 2.726.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
146/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218065
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.388.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.388.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO, BANDA DE MÚSICOS DEL ISEPOL Y LA COMISARIA 1ª DE ASUNCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional