Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 19.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.143.356
Retención DNCP
₲ 68.006
Retención IVA
₲ 525.818
Retención Renta
₲ 525.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223632
Monto Contrato
₲ 238.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.761.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.761.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411509
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior