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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.444.491

Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 534.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223632
Monto Contrato
₲ 238.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.761.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.761.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411509
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior