Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001591
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.750
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223301
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.878.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.878.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional