Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001359
Monto de la Factura
₲ 38.056.701
Nro. Solicitud de Transferencia
152112
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.890.560
Retención DNCP
₲ 134.236
Retención IVA
₲ 1.037.910
Retención Renta
₲ 1.037.910
Multa
₲ 1.754.730
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213961
Monto Contrato
₲ 39.761.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.487.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.487.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382818
Nombre de la Licitación
READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana