Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 128.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.142.663
Retención DNCP
₲ 454.073
Retención IVA
₲ 3.510.873
Retención Renta
₲ 3.510.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213697
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.313.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411515
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS (MERCOSUR)
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior