Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025940
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207504
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.917.770
Retención DNCP
₲ 123.384
Retención IVA
₲ 954.000
Retención Renta
₲ 954.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
205/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223421
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.917.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.917.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406048 Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional