Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069663
Monto de la Factura
₲ 98.894.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.397.576
Retención DNCP
₲ 348.829
Retención IVA
₲ 2.697.131
Retención Renta
₲ 2.697.131
Multa
₲ 666.925
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216964
Monto Contrato
₲ 98.894.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.397.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.397.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior