Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212604
Monto Contrato
₲ 274.419.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.240.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.240.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional