Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 45.232.420
Nro. Solicitud de Transferencia
205014
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.565.763
Retención DNCP
₲ 159.549
Retención IVA
₲ 1.233.611
Retención Renta
₲ 1.233.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
155/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218140
Monto Contrato
₲ 215.477.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.749.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.749.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional