Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 9.057.070
Nro. Solicitud de Transferencia
59487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.523.115
Retención DNCP
₲ 31.947
Retención IVA
₲ 247.011
Retención Renta
₲ 247.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
155/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218140
Monto Contrato
₲ 215.477.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.749.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.749.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional