Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 2.727.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.750
Retención DNCP
₲ 9.521
Retención IVA
₲ 74.378
Retención Renta
₲ 99.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
155/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218140
Monto Contrato
₲ 215.477.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.749.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.749.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional