Datos del Pago
Nro. de Factura
52085
Monto de la Factura
₲ 1.200.972
Nro. Solicitud de Transferencia
89752
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.972
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23016-10-10687
Monto Contrato
₲ 12.118.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.811.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS-CINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal