Datos del Pago
Nro. de Factura
52583
Monto de la Factura
₲ 28.294.750
Nro. Solicitud de Transferencia
104218
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.294.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-23016-10-10689
Monto Contrato
₲ 284.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.723.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.723.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS-CINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal