Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.545
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.546
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.736.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.736.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados