Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.433.368
Retención DNCP
₲ 50.269
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.566.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.566.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados