Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32899
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.237
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.194.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.194.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados