Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 12.933.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50271
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.093.340
Retención DNCP
₲ 46.243
Retención IVA
₲ 312.016
Retención Renta
₲ 481.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237818
Monto Contrato
₲ 86.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.105.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.105.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados