Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 3.177.758
Nro. Solicitud de Transferencia
56954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.444
Retención DNCP
₲ 11.093
Retención IVA
₲ 86.666
Retención Renta
₲ 115.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-238636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.075.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.964.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados