Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Monto de la Factura
₲ 1.314.638
Nro. Solicitud de Transferencia
70343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.004
Retención DNCP
₲ 4.781
Retención IVA
₲ 35.853
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-238636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.860.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.750.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados